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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 65.878.500
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.081.813
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLO DIONEL MOREL MARTINEZ
RUC
1762325-1
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30208-23-232802
Monto Contrato
₲ 483.449.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.128.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.128.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423266
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar Bajo la Modalidad de Cocinado en las Instituciones Educativas para el Año 2023/2024 Plurianual
Convocante
Municipalidad de Capitán Bado
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Bado