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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016128
Nro. de Timbrado
17899006
Monto de la Factura
₲ 5.478.000
Nro. de Orden de Pago
2068
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.110.277
IVA
₲ 498.000
Retención DNCP
₲ 19.123
Retención IVA
₲ 149.400
Retención Renta
₲ 199.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239567
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.145.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.829.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437805
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Institucion. Ad referéndum 2024.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica