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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015742
Nro. de Timbrado
17899006
Monto de la Factura
₲ 10.025.000
Nro. de Orden de Pago
1210
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.352.050
IVA
₲ 911.364
Retención DNCP
₲ 34.996
Retención IVA
₲ 273.409
Retención Renta
₲ 364.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239567
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.145.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.829.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437805
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Institucion. Ad referéndum 2024.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica