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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014942
Nro. de Timbrado
17287496
Monto de la Factura
₲ 4.220.000
Nro. de Orden de Pago
1485
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.933.040
IVA
₲ 383.636
Retención DNCP
₲ 14.732
Retención IVA
₲ 115.091
Retención Renta
₲ 153.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239567
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.189.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.012.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437805
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Institucion. Ad referéndum 2024.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica