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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Nro. de Timbrado
18560697
Monto de la Factura
₲ 1.247.000
Nro. de Orden de Pago
1295
Fecha de Orden de Pago
15-06-2026
Fecha Emisión Cheque
15-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.293
IVA
₲ 113.364
Retención DNCP
₲ 4.353
Retención IVA
₲ 34.009
Retención Renta
₲ 45.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239567
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.242.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.652.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437805
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Institucion. Ad referéndum 2024.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica