- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015719
Nro. de Timbrado
17899006
Monto de la Factura
₲ 6.284.000
Nro. de Orden de Pago
1211
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.862.172
IVA
₲ 571.273
Retención DNCP
₲ 21.937
Retención IVA
₲ 171.382
Retención Renta
₲ 228.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239567
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.667.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.122.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437805
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la Institucion. Ad referéndum 2024.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica