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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000270
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 718.500
Nro. de Orden de Pago
1454
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 715.233
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.613
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
81/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239431
Monto Contrato
₲ 39.643.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.814.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.288.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas