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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006816
Nro. de Timbrado
17117449
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
2153
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.800
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 15.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
80/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-239430
Monto Contrato
₲ 145.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.759.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.393.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FCM Y EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas