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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002230
Nro. de Timbrado
14799640
Monto de la Factura
₲ 100.135.360
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.231.926
IVA
₲ 9.103.215
Retención DNCP
₲ 441.506
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.730.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.730.964
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-23011-21-198403
Monto Contrato
₲ 399.882.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.882.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.307.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378219
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte