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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Nro. de Timbrado
14750480
Monto de la Factura
₲ 191.297.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.019.172
IVA
₲ 17.390.636
Retención DNCP
₲ 843.446
Retención IVA
₲ 5.217.191
Retención Renta
₲ 5.217.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-23011-21-202155
Monto Contrato
₲ 191.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.297.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.019.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y/O IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte