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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 18.462.528
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
24-08-2010
Fecha Emisión Cheque
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.462.528
IVA
Retención DNCP
₲ 70.493
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-7112
Monto Contrato
₲ 18.462.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.533.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.462.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196731
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS P/ OFICINA,PAPELERIAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado