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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DE JESUS MAIDANA SISUL
RUC
641163-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-3447
Monto Contrato
₲ 13.642.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.017.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195325
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado