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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000828
Monto de la Factura
₲ 4.221.050
Nro. de Orden de Pago
58961
Fecha de Orden de Pago
24-08-2010
Fecha Emisión Cheque
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.221.050
IVA
Retención DNCP
₲ 15.042
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-6280
Monto Contrato
₲ 47.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.507.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.337.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196731
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS P/ OFICINA,PAPELERIAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado