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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001729
Monto de la Factura
₲ 20.061.913
Nro. de Orden de Pago
2140
Fecha de Orden de Pago
14-09-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.061.913
IVA
Retención DNCP
₲ 75.178
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-7113
Monto Contrato
₲ 21.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.137.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.061.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196731
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS P/ OFICINA,PAPELERIAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado