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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 59.499.700
Nro. de Orden de Pago
7259
Fecha de Orden de Pago
08-09-2010
Fecha Emisión Cheque
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.499.700
IVA
Retención DNCP
₲ 212.035
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-3446
Monto Contrato
₲ 311.901.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.811.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.212.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195325
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado