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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002755
Nro. de Timbrado
15511938
Monto de la Factura
₲ 209.706.500
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.034.021
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 762.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRTUAL INFORMATICA & ELECTRONICA SA
RUC
80056789-7
Número de Contrato
26/22
Código de Contratación (CC)
CO-22016-22-222797
Monto Contrato
₲ 209.706.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.796.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.034.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA GOBERNACION DE BOQUERON
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron