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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Nro. de Timbrado
15119997
Monto de la Factura
₲ 36.167.678
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
27-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.016.888
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 131.519
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-22008-22-214533
Monto Contrato
₲ 728.022.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.590.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.954.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones