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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000564
Nro. de Timbrado
13484350
Monto de la Factura
₲ 6.427.806
Nro. de Orden de Pago
4715
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.054.525
IVA
₲ 584.346
Retención DNCP
₲ 22.673
Retención IVA
₲ 175.304
Retención Renta
₲ 175.304
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181108
Monto Contrato
₲ 6.427.806
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.427.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.054.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360262
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn