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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010072726
Nro. de Timbrado
13339189
Monto de la Factura
₲ 43.360.000
Nro. de Orden de Pago
4719
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.841.967
IVA
₲ 3.941.818
Retención DNCP
₲ 152.943
Retención IVA
₲ 1.182.545
Retención Renta
₲ 1.182.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-182800
Monto Contrato
₲ 43.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.841.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368994
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos informaticos - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn