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Datos del Pago
Nro. de Factura
2391,2392
Nro. de Timbrado
13805641
Monto de la Factura
₲ 242.041.950
Nro. de Orden de Pago
4897
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.985.914
IVA
Retención DNCP
₲ 853.748
Retención IVA
₲ 6.601.144
Retención Renta
₲ 6.601.144
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-184020
Monto Contrato
₲ 242.041.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.041.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.985.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369035
Nombre de la Licitación
mantenimiento de edificios - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn