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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002982
Nro. de Timbrado
13540894
Monto de la Factura
₲ 9.980.000
Nro. de Orden de Pago
4702
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.400.434
IVA
₲ 907.273
Retención DNCP
₲ 35.202
Retención IVA
₲ 272.182
Retención Renta
₲ 272.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181410
Monto Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.400.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360262
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn