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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Nro. de Timbrado
13773200
Monto de la Factura
₲ 91.060.000
Nro. de Orden de Pago
4805
Fecha de Orden de Pago
31-01-2020
Fecha Emisión Cheque
31-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.771.897
IVA
₲ 8.278.182
Retención DNCP
₲ 321.193
Retención IVA
₲ 2.483.455
Retención Renta
₲ 2.483.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181500
Monto Contrato
₲ 91.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.771.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368990
Nombre de la Licitación
adquisicion de cubiertas - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn