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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010044498
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 21.447.023
Nro. de Orden de Pago
4712
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.201.536
IVA
₲ 1.949.729
Retención DNCP
₲ 75.649
Retención IVA
₲ 584.919
Retención Renta
₲ 584.919
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181099
Monto Contrato
₲ 21.447.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.447.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.201.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360000
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas y toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn