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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010071750
Nro. de Timbrado
13339189
Monto de la Factura
₲ 3.346.000
Nro. de Orden de Pago
4713
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.151.688
IVA
₲ 304.182
Retención DNCP
₲ 11.802
Retención IVA
₲ 91.255
Retención Renta
₲ 91.255
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181102
Monto Contrato
₲ 3.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.497.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.303.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360000
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas y toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn