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Datos del Pago
Nro. de Factura
3983
Nro. de Timbrado
13205221
Monto de la Factura
₲ 117.890.000
Nro. de Orden de Pago
4879
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.043.806
IVA
Retención DNCP
₲ 415.830
Retención IVA
₲ 3.215.182
Retención Renta
₲ 3.215.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181501
Monto Contrato
₲ 117.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.043.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368990
Nombre de la Licitación
adquisicion de cubiertas - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn