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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012184
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 31.458.000
Nro. de Orden de Pago
4861
Fecha de Orden de Pago
20-02-2020
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.631.149
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 110.961
Retención IVA
₲ 857.945
Retención Renta
₲ 857.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181809
Monto Contrato
₲ 61.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.754.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.927.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360000
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas y toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn