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Datos del Pago
Nro. de Factura
12651
Nro. de Timbrado
13405812
Monto de la Factura
₲ 64.262.800
Nro. de Orden de Pago
5005
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.530.884
IVA
₲ 5.842.073
Retención DNCP
₲ 226.672
Retención IVA
₲ 1.752.622
Retención Renta
₲ 1.752.622
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-181790
Monto Contrato
₲ 64.262.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.262.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.530.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360000
Nombre de la Licitación
adquisicion de tintas y toners
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn