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Datos del Pago
Nro. de Factura
4717
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 71.921.000
Nro. de Orden de Pago
5010
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.744.351
IVA
₲ 6.598.273
Retención DNCP
₲ 253.685
Retención IVA
₲ 1.961.482
Retención Renta
₲ 1.961.482
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-182743
Monto Contrato
₲ 71.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.921.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.744.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368994
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos informaticos - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn