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Datos del Pago
Nro. de Factura
62520,62692
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 42.609.155
Nro. de Orden de Pago
4722
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.882.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 161.203
Retención IVA
₲ 318.619
Retención Renta
₲ 1.246.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-171006
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.995.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.127.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356725
Nombre de la Licitación
adquisicion de pasajes aereos y servicios conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn