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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059277
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 28.466.301
Nro. de Orden de Pago
4241
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.307.038
IVA
₲ 732.094
Retención DNCP
₲ 107.609
Retención IVA
₲ 219.628
Retención Renta
₲ 832.026
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-171006
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.995.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.127.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356725
Nombre de la Licitación
adquisicion de pasajes aereos y servicios conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn