- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063020
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 22.936.618
Nro. de Orden de Pago
4795
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.006.266
IVA
₲ 575.902
Retención DNCP
₲ 86.760
Retención IVA
₲ 172.771
Retención Renta
₲ 670.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-171006
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.995.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.127.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356725
Nombre de la Licitación
adquisicion de pasajes aereos y servicios conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn