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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-64070/1
Nro. de Timbrado
13553920
Monto de la Factura
₲ 14.383.387
Nro. de Orden de Pago
4963
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.804.017
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.465
Retención IVA
₲ 103.782
Retención Renta
₲ 421.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-171006
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.995.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 569.127.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356725
Nombre de la Licitación
adquisicion de pasajes aereos y servicios conexos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn