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Datos del Pago
Nro. de Factura
7419,7420,7421
Nro. de Timbrado
13654343
Monto de la Factura
₲ 649.953.854
Nro. de Orden de Pago
4665
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.209.262
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.292.565
Retención IVA
₲ 17.726.013
Retención Renta
₲ 17.726.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23001-19-183444
Monto Contrato
₲ 655.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.953.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.209.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369060
Nombre de la Licitación
mantenimiento de moviles del INTN - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn