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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000072
Nro. de Timbrado
15950122
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.285.715
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.142.857
Retención IVA
₲ 4.285.714
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
1/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22016-23-226340
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.714.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.285.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL 19 DE ABRIL ( DIA DEL INDIGENA)
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron