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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002953
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16094812
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 106.470.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            69
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-02-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-02-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-02-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 103.082.802
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 387.135
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.903.741
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS 
        
                                    RUC
                            
            80028529-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            6/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22016-23-228581
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 393.499.141
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 294.638.093
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 285.522.841
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            427599
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA GOBERNACION DE BOQUERON - PLURIANUAL 2023-2024 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Boquerón
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Boqueron
        