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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000227
Nro. de Timbrado
11835094
Monto de la Factura
₲ 4.610.000
Nro. de Orden de Pago
3360
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.384.027
IVA
₲ 419.091
Retención DNCP
₲ 16.428
Retención IVA
₲ 125.727
Retención Renta
₲ 83.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-124579
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.751.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.181.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307241
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion General de Equipos, Muebles y Vehículos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas