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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Nro. de Timbrado
11575493
Monto de la Factura
₲ 8.290.000
Nro. de Orden de Pago
3277
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.883.639
IVA
₲ 753.636
Retención DNCP
₲ 29.543
Retención IVA
₲ 226.091
Retención Renta
₲ 150.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO LOPEZ ROLON
RUC
2449736-3
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-124578
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.510.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.339.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307241
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion General de Equipos, Muebles y Vehículos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas