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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
111575493
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. de Orden de Pago
3343
Fecha de Orden de Pago
29-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.902
IVA
₲ 104.545
Retención DNCP
₲ 4.098
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO LOPEZ ROLON
RUC
2449736-3
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-124578
Monto Contrato
₲ 118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.510.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.339.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307241
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion General de Equipos, Muebles y Vehículos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas