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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009342
Nro. de Timbrado
11724225
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-118686
Monto Contrato
₲ 342.595.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.780.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.923.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301486
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado