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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009058
Nro. de Timbrado
11724225
Monto de la Factura
₲ 8.157.030
Nro. de Orden de Pago
117
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.757.187
IVA
₲ 741.548
Retención DNCP
₲ 29.069
Retención IVA
₲ 222.464
Retención Renta
₲ 148.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-118686
Monto Contrato
₲ 342.595.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.780.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.923.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301486
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado