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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Nro. de Timbrado
12473171
Monto de la Factura
₲ 39.900.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.944.174
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 142.189
Retención IVA
₲ 1.088.182
Retención Renta
₲ 725.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-146319
Monto Contrato
₲ 478.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.887.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333163
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del Sistema de Captacion de Polvo del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc