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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Nro. de Timbrado
12009454
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
696
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON JAVIER DIAZ JOHANNSEN
RUC
2167146-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-135081
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.681.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315264
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de Asesoría Jurídica de Servicios Civiles y Administrativos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc