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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Nro. de Timbrado
12481628
Monto de la Factura
₲ 156.563.600
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
17-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.106.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 557.936
Retención IVA
₲ 4.269.916
Retención Renta
₲ 2.846.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 782.818
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-147914
Monto Contrato
₲ 283.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.563.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.106.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Rebobinado de Motores Electricos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc