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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-0000509
Nro. de Timbrado
12071995
Monto de la Factura
₲ 1.233.600
Nro. de Orden de Pago
1162
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 704.363
IVA
Retención DNCP
₲ 4.396
Retención IVA
₲ 33.644
Retención Renta
₲ 22.429
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 468.768
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-137008
Monto Contrato
₲ 1.233.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.233.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316540
Nombre de la Licitación
Adquisición de rodamientos varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc