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Datos del Pago
Nro. de Factura
037-001-0009179
Nro. de Timbrado
13046266
Monto de la Factura
₲ 9.515.000
Nro. de Orden de Pago
1500001146
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.192.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.918
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 285.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-139287
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.866.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320824
Nombre de la Licitación
Servicio de Guardería para Hijos de Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc