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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003961
Nro. de Timbrado
12373712
Monto de la Factura
₲ 44.940.000
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.737.122
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 160.150
Retención IVA
₲ 1.225.637
Retención Renta
₲ 817.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-143039
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.068.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330295
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de equipos móviles menores para el Cip Villeta y la fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc