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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000801
Nro. de Timbrado
12423262
Monto de la Factura
₲ 300.649.440
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.912.152
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.071.405
Retención IVA
₲ 8.199.530
Retención Renta
₲ 5.466.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-151160
Monto Contrato
₲ 429.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.649.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.951.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336613
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Técnica en la planta fabril de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc