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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003410
Nro. de Timbrado
11824022
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
1385
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-151160
Monto Contrato
₲ 429.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.649.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.951.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336613
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Técnica en la planta fabril de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc