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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001461
Nro. de Timbrado
11888243
Monto de la Factura
₲ 59.481.150
Nro. de Orden de Pago
934
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.565.493
IVA
Retención DNCP
₲ 211.969
Retención IVA
₲ 1.622.213
Retención Renta
₲ 1.081.475
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-138413
Monto Contrato
₲ 59.481.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.481.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.565.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317274
Nombre de la Licitación
Adquisición de filtros varios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc