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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004699
Nro. de Timbrado
12145536
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
1482
Fecha de Orden de Pago
27-11-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941.236
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-25007-17-139678
Monto Contrato
₲ 319.286.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.286.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.635.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326269
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambientacion de Expo Ferias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc